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忻州市精神文明建设指导委员会办公室2020年度部门决算公开忻州市精神文明建设指导委员会办公室2020年度部门决算公开
目录
第一部分 概况.......................................................... 3 一、本部门职责及机构设置情况..................................... 3 第二部分 2020年度部门决算报表.......................... 4 一、 2020年收入支出决算总表（见附件）.................. 4 二、 2020年收入决算表（见附件）.............................. 4 三、 2020年支出决算表（见附件）.............................. 4 四、 2020年财政拨款收入支出决算总表（见附件）... 4 七、 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）................................................................ 5 第三部分 2020年度部门决算情况说明.................... 5 （一）收入支出决算总说明............................................. 5 （二）收入情况................................................................ 5 （三）支出情况................................................................ 6 （四）“三公”经费支出情况......................................... 7 （五）机关运行经费情况................................................ 7 （六）政府性基金预算情况............................................. 7 （七）补充说明................................................................ 8 第四部分 名词解释............................................................... 9
忻州市精神文明建设指导委员会办公室2020年部门决算报表已经由忻州市财政局审核完毕，以忻财库〔2021〕14号文件予以批复，根据《预算法》规定，现将2020年度部门决算公开，接受社会各界监督。
第一部分 概况
一、本部门职责及机构设置情况 根据中共忻州市委办公室《关于印发《市文明办职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（忻办字〔2020〕43号）精神，忻州市精神文明建设指导委员会办公室（以下简称市文明办）是忻州市精神文明建设指导委员会的办事机构，承担市文明委日常工作，是市委工作机关，在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面接受市委宣传部的指导、协调，为正处级，一级预算单位。内设综合科、一科、二科、忻州市未成年人思想道德建设服务中心（忻州市精神文明建设服务中心）共计4个科室。 主要工作职责为： （一）贯彻落实党中央、省委、市委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，按照省文明办、市文明委的工作安排，负责有关组织协调、督促落实工作。 （二）调查了解各县（市、区）各部门贯彻落实中央、省委、市委关于精神文明建设的方针、政策情况，及时向市文明委反映并提出建议。 （三）研究分析精神文明建设，主要是思想道德和文化建设的新情况新问题，及时向市文明委反映并提出建议。 （四）组织群众性精神文明创建活动。 （五）建立志愿服务工作协调机制，对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。 （六）指导协调公益广告活动。 （七）树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，总结推广交流先进经验。 （八）督促检查、组织协调各县（市、区）各部门做好未成年人思想道德建设工作。 （九）组织开展各种网络精神文明创建活动，加强网络精神文明建设，领导和管理忻州文明网。 （十）完成市委和市文明委交办的其他任务。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表（见附件） 二、2020年收入决算表（见附件） 三、2020年支出决算表（见附件） 四、2020年财政拨款收入支出决算总表（见附件） 五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件） 六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件） 七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件） 十、2020年部门决算公开相关信息统计表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总说明 忻州市精神文明建设指导委员会办公室2020年度收入420.86万元，其中本年收入414.95万元，年初财政拨款结转和结余5.92万元；2020年度支出420.86万元，无年末结转和结余。其中2020年度一般公共预算财政拨款本年收入总计420.86万元，本年支出总计420.86万元，无年末结转和结余。2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入46.99万元，本年支出46.99万元，无年末结转和结余。 （二）收入情况 忻州市精神文明建设指导委员会办公室2020年收入414.95万元。其中：财政拨款资金收入414.95万元，占全部收入的100%。比2019年收入增加414.95万元，因为我单位新成立与2019年3月，2020年开始财务独立。 （三）支出情况 忻州市精神文明建设指导委员会办公室2020年支出420.86万元，比2019年支出增加420.86万元，原因是我单位新成立与2019年3月，2020年开始财务独立。其中一般公共服务支出324.61万元，比2019年支出增加324.61万元；社会保障和就业支出6.95万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；卫生健康支出3.04万元；城乡社区支出46.99万元；农林水支出5.15万元；住房保障支出4.13万元。 1.一般公共预算基本支出67.43万元，比2019年增加67.43万元，原因是我单位新成立与2019年3月，2020年开始财务独立。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中人员经费合计57.77万元，公用经费合计9.66万元。 人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出57.77万元 公用经费9.66万元，全部为商品和服务支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 2.一般公共预算项目支出306.45万元，全部为一般公共预算，比2019年度支出增加306.45万元。增加的主要原因是我单位新成立与2019年3月，2020年开始财务独立。 项目支出主要包含人员经费及公用经费。其中人员经费包括奖金、其他对个人和家庭的补助等，主要用于对参与忻州市创建全国文明城市资料收集整理工作的人员补助；公用经费包括忻州市创建全国文明城市过程中产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 （四）“三公”经费支出情况 忻州市精神文明建设指导委员会办公室认真贯彻落实全面从严治党的要求和中央“八项规定”精神要求，厉行节约，严格合理控制“三公”经费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。 （五）机关运行经费情况 2020年忻州市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出9.66万元。主要为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等等。 （六）政府性基金预算情况 忻州市精神文明建设指导委员会办公室政府性基金追加预算46.99万元，主要用于忻州市创建全国文明城市过程中产生的费用。 （七）补充说明 1、政府采购支出情况 2020年我单位采购办公设备、家具等货物15.7万元，采购印刷服务92.45万元。 2、国有资产占有情况说明 固定资产、无形资产及及流动资产年末共计29.07万元，较上年增长了29.07万元，系我单位新成立后办公设备、家具、办公软件等的购置，其中流动资产1万元为单位基本存款账户中的党建费。 （1）车辆情况 我单位没有预算编制汽车. （2）房屋情况 我单位办公室用房9间约170平米，均由市机关事务服务中心管理。 3、预算绩效情况说明 为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，我办对2020年度部门整体支出认真开展了绩效自评。 2020年，我办严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市精神文明建设指导委员会办公室 2021年9月10日
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